Уперше у головному фінансовому документі враховані вимоги військового часу. Тут прогноз розвитку міста у наступному році ґрунтується на обережних оцінках щодо темпу відновлення економіки. Економічний і соціальний стан громади залежатиме від змін ситуації на фронті та інтенсивності бойових дій і наслідків.
Депутати Кременчуцької міської ради 23 грудня затвердили головний фінансовий документ нашої територіальної громади на наступний рік. Так, дохідна частина місцевого бюджету розрахована у сумі 3 млрд 216 млн 94 тис 216 грн, зокрема доходи загального фонду передбачаються у розмірі 3 млрд 145 млн 933 тис 419 грн, а доходи спеціального фонду – 70 млн 160 тис 797 грн. Сума видатків прийнята в межах 3 млрд 459 млн 459 тис 617 грн, зокрема видатки загального фонду – 2 млрд 772 млн 108 тис 605 грн, спеціального фонду – 687 млн 351 тис 12 грн.
Тож Кременчуцька газета розбиралась, куди саме планують спрямувати кошти платників податків. Найперше подивимось на розподіл фінансів по основним міським галузям.
Державне управління: зарплати в пріоритеті
У наступному році на державне управління Кременчука хочуть витратити 239 млн 674 тис грн. При цьому левова доля – зарплати працівникам структури: 177 млн 897 тис грн. На оплату комуналки передбачено трохи більше 12 млн грн (5,1%) із загального обсягу. Капітальні видатки передбачені в сумі 686 тис грн. Їх спрямують на ремонт фасаду та коридору приміщення контакт-центрів №№16, 17, що на вул. Шевченка (Крюківська районна адміністрація), а також на придбання обладнання та комп'ютерної техніки. Плату за послуги бюджетних організацій, які очікують на рівні 1 млн 756 тис грн, планують спрямувати на зарплату і першочергові видатки.
Освіта: коштів менше, ніж в попередній рік
Загальний обсяг освітньої державної субвенції на 2023 рік по Кременчуцькій міській територіальній громаді складає 309 млн 928 тис грн, що в порівнянні із 2022 роком на понад 10% менше. Варто відзначити, що субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями саме педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (школи, ліцеї, гімназії). За рахунок місцевого бюджету фінансуватимуться всі інші заклади освіти, зокрема дитячі садки. На утримання установ і закладів галузі планують видатки на понад 868 млн грн. При цьому міська мережа галузі «Освіта» нараховує 96 бюджетних установ. Найбільші витрати по галузі підуть на зарплату 707 млн 794 тис грн (81,5%). На оплату комунальних послуг закладають 15,5% – 134 млн 425 тис грн.
Закладено витрати на харчування школярів лише пільгові категорій (на 4 місяці), адже планується, що навчання в школах в режимі офлайн розпочнеться з 1 вересня 2023 року. У бюджеті передбачено збільшення видатків на 15% (6 млн 74 тис грн). Так, заплановано батьківську плату за харчування дошкільнят на рівні 75% (у групах середнього віку – 11 грн 21 коп, у групах раннього віку – 8 грн 5 коп). Вартість безоплатного харчування (обідів) для учнів 1-4 класів – 16 грн 10 коп, 5-8 класів – 18 грн 40 коп, 11 класів – 19 грн 55 коп. Міська програма безоплатного харчування для учнів 1-4 класів вже не діє. Зовсім мало передбачено коштів на ремонти і придбання обладнання: загалом 31 млн 672 тис на всю галузь. І то, із власних надходжень бюджетних установ. Серед іншого: на ремонт опалення дитячої музичної школи №1–3 млн грн і 18 тис грн на придбання радіостанції для клубу юних моряків «Гардемарин».
Охорона здоров'я: більше половини коштів піде на зарплати
На цю галузь у бюджет закладено 190 млн 531 тис грн. За рахунок місцевого бюджету планують видатки на виконання місцевих програм розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та оплату енергоносіїв, утримання централізованої бухгалтерії при Департаменті охорони здоров'я. За рахунок загального фонду передбачається підтримка на оплату праці працівників галузі – 106 млн 379 тис грн. У бюджеті також закладені 5 млн грн на оплату праці з нарахуваннями працівникам стаціонарного відділення із надання психіатричної допомоги лікування залежностей. Ще 5 млн 595 тис грн запланували на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів. Кошти спрямують на утримання медкомісії при військкоматі, придбання реактивів для біолабораторій, медикаментів для безкоштовного надання стоматпослуг окремим категоріям, реагентів і витратних матеріалів для проведення ПЛР-тестів для визначення коронавірусної інфекції, лікування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС тощо.
Також 1 млн грн спрямують на виконання міської програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Стоп інфаркт» на 2021-2023 роки, а саме на здійснення коронарографії та стентування хворих з гострим інфарктом міокарду. Їх проводять у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
У рамках міських програм «Лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023 роки», «Турбота» забезпечуватиметься лікування хворих на рак, надаватиметься безоплатно та на пільгових умовах засоби для тяжкохворих дітей з інвалідністю, громадянам з орфальними хворобами. Тут передбачено 2 млн 455 тис грн. Також заплановані видатки на забезпечення харчування дітей, які хворі на фенілкетанурію. У місті їх 6. Річна потреба становить 1 млн 650 тис грн. Гроші закладено у повному обсязі.
А ще на наступний рік продовжено реалізацію міської програми «Доступна аптека», яка надає можливість придбати необхідні медпрепарати за 50% їхньої вартості. На її виконання є 1 млн 400 тис грн. Фінансова підтримка на оплату компослуг та енергоносіїв, які споживаються закладами галузі, сягає понад 66 млн грн (ціни у розрахунку на 2022 рік).
Соціальний захист: фінансування галузі збільшили
Соціалка житиме на 178 млн 93 тис грн. І це більше, ніж у 2022 році. Серед іншого, на утримання двох територіальних центрів планують витрати 37 млн 530 тис грн, Кременчуцького Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю – 8 млн 39 тис грн, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей–7 млн 510 тис грн, на утримання та забезпечення діяльності центрів соцслужб для сім'ї, дітей та молоді – 3 млн 358 тис грн.
На функціонування Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання передбачено понад 9 млн грн, з них понад 5 млн 800 тис грн – на зарплату. Серед ремонтів визначено один – дах клубу «Авангард».
Культура і мистецтво: на утримання парків дають більше, з закладів культури «зрізали»
Культура наступного року отримає трохи більше у порівнянні із 2022 роком: 67 млн 366 тис грн (+3 млн 723 тис грн). Із цієї суми найбільші видатки підуть на утримання закладів культури–58 млн 477 тис грн, але це на понад 4 млн менше, ніж було у минулому році. На проведення міських заходів упродовж року депутати дозволяють витратити 1 млн 502 тис грн і це майже на пів мільйона менше, ніж у 2022-му.
Не отримують фінансування у розрізі галузі «Культура і мистецтво» Автозаводська і Крюківська районні адміністрації. Утримання парків з бюджету міста наступного року потягне 8 млн 821 тис грн. Це на 677 тис грн більше, ніж в 2022-му.
Варто згадати, що у коментарях до бюджету на 2023 рік зазначалося, що заклади культури входять в наступний рік із боргами із зарплати працівникам, що вимірюються кількома десятками мільйонів гривень. Їх теж доведеться «гасити» в наступному фінансовому році.
Видатки на комунальні послуги цій галузі на наступний рік не урізали. Передбачено 8 млн 762 тис грн, що на 595 тис більше, ніж було у 2022 році. А от із ремонтами закладів культури наступного року зовсім не густо. Закладають гроші лише на Міський палац культури – 5 млн 800 тис (капітальний ремонт артистичного блоку).
Фізкультура і спорт: стипендії провідним спортсменам залишили
На цю галузь у бюджеті передбачено 43 млн 772 тис грн. Видатки загального фонду заклали на утримання 5 комунальних ДЮСШ, міського центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх», проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, виплату стипендій та перспективним спортсменам, фінансову підтримку громадським організаціям комунальних закладів фізкультури і спорту та «МФК «Кремінь». На зарплату передбачено 26 млн 628 тис грн, що складає 67,7% загального фінансування.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв планують витратити 3 млн 923 тис грн (9% від усіх видатків).
Підтримка громадських спортивних організацій Кременчука у 2023 році сягатиме менше 6 млн грн. Залишать видатки на стипендії спортсменам, про яких згадували вище. На них можуть розрахувати 45 кременчужан, між якими розділяють 1 млн грн. Виплати проводитимуть упродовж 11 місяців.
ЖКГ: комунальні підприємства міста підтримають
Витрати наступного року на житлово-комунальне господарство передбачені в сумі 423 млн 199 грн. Із загальної суми: експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (для забезпечення діяльності КГЖЕП «Автозаводське») – 11 млн 261 тис грн, заміна поштових скриньок – 1 млн 600 тис грн, капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів–15 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду 6 млн грн. Понад 90 млн грн закладено на підтримку комунальних підприємств, які надають ЖКГ-послуги:
- «Теплоенерго» – 80 млн грн (на поповнення обігових коштів на умовах повернення до 1 грудня 2027 року)
- «Кременчукводоканал» – 2 млн 99 тис грн (на придбання каналізаційних люків, порошкоподібного активованого вугілля, відновлення трубчастих колодязів)
- «Комфортний дім» (с. Потоки) – 2 млн 602 тис грн (на забезпечення діяльності утримання матеріально-технічної бази – 2 млн 187 тис грн). А ще понад пів мільйона – на різне обладнання
- «Кременчуцьке КАТП 1628» – 6 млн грн (на виплату зарплати)
- «Благоустрій Кременчука» – 81 млн 278 тис грн. Левова частина коштів піде на забезпечення діяльності та розвиток підприємства і 1 млн грн – на боротьбу із бур'янами
- «Спецсервіс-Кременчук» – 4 млн 55 тис грн (на відлов безпритульних тварин)
- «Міськсвітло» – 54 млн 806 тис грн (на утримання, експлуатацію та ремонт мереж зовнішнього освітлення та об'єктів дорожнього руху).
Передбачено у бюджеті Кременчуцької міської тергромади і відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на ЖКГ-послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)–81 млн 343 тис грн.
На інші витрати у сфері ЖКГ на 2023 рік окреслено 28 млн 566 тис грн.
Із них:
- 6 млн грн – «Спецсервіс –Кременчук» (на утримання тварин в пункті тимчасової перетримки)
- 4 млн 950 тис грн – «Квартирне управління» (на забезпечення розвитку комунального підприємства)
- 8 млн 703 тис грн – КАТП 1628 (на погашення відсотків, страхування заставного майна, що пов'язано із придбанням комунальних автобусів)
- 1 млн 661 тис грн – «Благоустрій Кременчука» (на придбання механізмів, інструментів та обладнання, капремонт зупинок громадського транспорту)
- 7 млн 251 тис грн – КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (для придбання спеціалізованої техніки).
Транспорт, транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
На утримання 10 одиниць автобусів для «Кременчуцького тролейбусного управління ім. Л.Левітана» на 2023 рік передбачено 8 млн 500 тис грн. На обслуговування і розвиток електротранспорту для того ж КТУ закладено майже 90 млн грн. А на догляд та розвиток автомобільних доріг нашої громади у наступному році передбачено 103 млн 800 тис грн. Це і на утримання шляхової мережі, і на її ремонт, і сплата відсотків за кредитом та погашення кредиту на виконання відповідних робіт.
Кредитування житла
У бюджеті на наступний рік 4 млн 886 тис грн закладено на пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво/придбання житла. Також наступного року планується повернення коштів від наданих пільгових довгострокових кредитів (від зазначених категорій у попередні роки). Йдеться про 1 млн 180 тис грн.
Охорона навколишнього середовища
Наступного року на виконання програми охорони довкілля передбачено 5 млн 591 тис грн. Зокрема за рахунок місцевого бюджету – 1 млн 241 тис грн, а решта – за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища.
Резервний фонд місцевого бюджету
Його обсяг складає 7 млн грн.
Стабілізаційний фонд та інше
На інші заходи, пов’язані із економічною діяльністю, заплановані видатки в сумі 313 млн 21 тис грн. Зокрема:
- на виконання міської програми інвестиційного та міжнародного розвитку Кременчука – 2 млн 794 тис грн
- на виконання комплексної міської програми розвитку КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» – 2 млн 400 тис грн
- на виконання міської програми розвитку інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» – 3 млн грн
- на виконання міської програми «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» – 1 млн 972 тис грн
- на виконання цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки» – 41 тис грн
- на завершення проєктів минулих років «Громадського бюджету» – 2 млн 814 тис грн
- на міську комплексну стабілізаційну програму – 300 млн грн
- на заходи з організації рятування на воді – 12 млн 62 тис грн
- на заходи, пов’язані із громадським порядком та безпекою – 21 млн 621 тис грн
- на заходи та роботи із територіальної оборони – 4 млн 992 тис грн
- на внески до статутних капіталів «Кременчукводоканал», «Теплоенерго», «Кременчуцьке тролейбусне управління», «Спецкомбінат ритуальних послуг», «Комфортний дім» – 262 млн 604 тис грн.
Як Кременчук розраховуватиметься з кредитами минулих років
У 2023 році за рахунок бюджету гаситимуть наступні боргові зобов’язання:
- позичальника «Кременчукводоканал» за договором про субкредитування з Міжнародним банком реконструкції і розвитку в сумі 20 млн 315 тис грн
- позичальника «Кременчуцьке тролейбусне управління» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку в сумі 68 млн 558 тис грн
- позичальника «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку в сумі 33 млн 130 тис грн
- обслуговування боргу місцевого бюджету за кредитним договором між «Північною екологічною фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Кременчуцькою міськрадою по проєкту «Підвищення енергоефективності системи вуличного освітлення Кременчука» в сумі 2 млн 151 тис грн, по проєкту «Енергоефективна Раківка» в сумі 17 млн 597 тис грн.
На ЗМІ – понад 22 млн грн: піар під час війни
У прийнятому головному фінансовому документі Кременчука зазначено, що на функціонування комунального підприємства «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» (в народі «Агіт ТБ Малецького») передбачено 22 млн 338 тис 699 грн. З них: заробітна плата – майже 9 млн грн, нарахування на зарплату – майже 2 млн грн тощо. А ще окреслено 10 млн 567 тис 760 грн на друг газети. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв сягатиме 666 тис 416 грн, придбання відеообладнання–100 тис грн.
Зазначимо, під час сесії депутатка, членкиня фракції «Європейська солідарність» Лариса Гориславець внесла пропозицію щодо перерозподілу коштів: зняти 10 млн з цієї телерадіокомпанії та перерозподілити їх наступним чином на галузі: «Освіта» – 6 млн, «Культура» – 3 млн, «Спорт» – 1 млн. Депутатка нагадала про різке скорочення державної субвенції на заклади середньої освіти у 2023 році, тому й пропонувала збільшити витрати на галузь «Освіта».
Однак міський голова Віталій Малецький пояснив, що у бюджеті кошти закладені не на газету. Тоді Гориславець запитала, куди ж підуть 10 млн грн? Можливо на закупівлю сторонніх передач? Адже відповідні тендери вже можна знайти на сайті державних закупівель Прозорро. Але чіткої відповіді депутати не почули, проте пропозицію колеги не підтримали.
Нагадаємо, бюджет-2022: як Кременчук житиме на понад 3 млрд грн.
Світлана Павленко
